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1.100.55.4.0.01 - Naturschutzbehördliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 350 350 350 350 350 350
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 61.800 22.100 1.300 1.300 1.300 1.300
2 = anteilige ordentliche Erträge 89.150 49.450 28.650 28.650 28.650 28.650
3.1 Personalaufwendungen -1.124.600 -1.103.600 -1.108.350 -1.134.700 -1.161.550 -1.188.800
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -137.050 -134.000 -133.800 -133.800 -133.800 -133.800
3.4 + planmäßige Abschreibungen -6.845 -5.368 -4.839 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -83.400 -97.100 -99.050 -99.050 -99.050 -99.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.351.895 -1.340.068 -1.346.039 -1.367.550 -1.394.400 -1.421.650
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.262.745 -1.290.618 -1.317.389 -1.338.900 -1.365.750 -1.393.000
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
8 + kalkulatorische Kosten -6.845 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -12.045 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.274.791 -1.295.818 -1.322.589 -1.344.100 -1.370.950 -1.398.200
Alle Beträge in EUR



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