1.100.55.4.0.01 - Naturschutzbehördliche Maßnahmen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 61.800 | 22.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 89.150 | 49.450 | 28.650 | 28.650 | 28.650 | 28.650 |
3.1 | Personalaufwendungen | -1.124.600 | -1.103.600 | -1.108.350 | -1.134.700 | -1.161.550 | -1.188.800 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -137.050 | -134.000 | -133.800 | -133.800 | -133.800 | -133.800 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -6.845 | -5.368 | -4.839 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -83.400 | -97.100 | -99.050 | -99.050 | -99.050 | -99.050 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.351.895 | -1.340.068 | -1.346.039 | -1.367.550 | -1.394.400 | -1.421.650 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.262.745 | -1.290.618 | -1.317.389 | -1.338.900 | -1.365.750 | -1.393.000 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -6.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -12.045 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.274.791 | -1.295.818 | -1.322.589 | -1.344.100 | -1.370.950 | -1.398.200 |