- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 554 - Naturschutz und Landschaftspflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 61.800 | 22.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 89.150 | 49.450 | 28.650 | 28.650 | 28.650 | 28.650 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.479.150 | -1.517.850 | -1.535.450 | -1.529.700 | -1.565.900 | -1.602.500 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -257.050 | -754.000 | -253.800 | -253.800 | -241.022 | -153.800 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -184.812 | -341.644 | -341.115 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.400 | -107.100 | -109.050 | -109.050 | -109.050 | -109.050 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.014.412 | -2.720.594 | -2.239.415 | -1.892.550 | -1.915.972 | -1.865.350 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.925.262 | -2.671.144 | -2.210.765 | -1.863.900 | -1.887.322 | -1.836.700 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -184.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-190.012 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-2.115.274 | -2.676.344 | -2.215.965 | -1.869.100 | -1.892.522 | -1.841.900 |
Alle Beträge in EUR