- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.3.0.01 - Bestattungsdienstleistungen/Krematorium, Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen sowie Friedhofsförderung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 378.020 | 382.995 | 383.270 | 371.000 | 371.000 | 367.050 |
| aufgelöste Sonderposten | 11.970 | 11.995 | 12.270 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.792.300 | 3.792.300 | 3.792.300 | 3.792.300 | 3.792.300 | 3.792.300 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 844.950 | 843.950 | 843.950 | 843.950 | 843.950 | 843.950 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 145.600 | 53.750 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.161.270 | 5.073.395 | 5.025.820 | 5.013.550 | 5.013.550 | 5.009.600 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.992.500 | -2.981.900 | -3.006.900 | -3.081.350 | -3.157.850 | -3.235.800 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.055.430 | -1.110.730 | -1.110.730 | -1.060.730 | -1.060.730 | -1.060.730 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -392.075 | -464.582 | -486.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -63.150 | -13.150 | -13.150 | -63.150 | -63.150 | -63.150 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.990 | -50.640 | -50.640 | -50.640 | -50.640 | -50.640 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.555.145 | -4.621.002 | -4.668.020 | -4.255.870 | -4.332.370 | -4.410.320 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 606.125 | 452.393 | 357.800 | 757.680 | 681.180 | 599.280 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -170.450 | -162.700 | -166.300 | -166.300 | -166.300 | -166.300 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -342.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -513.337 | -162.700 | -166.300 | -166.300 | -166.300 | -166.300 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | 92.788 | 289.693 | 191.500 | 591.380 | 514.880 | 432.980 |
Alle Beträge in EUR