- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.2.0.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 221.102 | 294.950 | 310.222 | 266.300 | 266.300 | 266.300 |
| aufgelöste Sonderposten | 37.902 | 36.400 | 43.922 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 141.400 | 28.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 454.952 | 425.750 | 412.622 | 368.700 | 368.700 | 368.700 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.323.350 | -1.217.050 | -1.221.450 | -1.250.250 | -1.279.550 | -1.309.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -346.500 | -441.500 | -429.350 | -429.350 | -429.350 | -429.350 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -57.417 | -47.598 | -56.588 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.400 | -59.700 | -61.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.786.667 | -1.765.848 | -1.769.188 | -1.741.400 | -1.770.700 | -1.800.500 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.331.716 | -1.340.098 | -1.356.566 | -1.372.700 | -1.402.000 | -1.431.800 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -43.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -60.810 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.392.526 | -1.357.398 | -1.373.866 | -1.390.000 | -1.419.300 | -1.449.100 |
Alle Beträge in EUR