- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.2.0.01 - Ausbau- und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung einschl. wasserwirtschaftlicher Anlagen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 302.877 | 235.080 | 373.253 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 302.877 | 235.080 | 373.253 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 747.400 | 767.081 | 767.081 | 747.400 | 747.400 | 747.400 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.060.227 | 1.012.111 | 1.150.284 | 757.350 | 757.350 | 757.350 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -941.700 | -997.800 | -1.048.300 | -1.074.900 | -1.100.050 | -1.049.300 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -804.150 | -849.150 | -729.150 | -729.150 | -729.150 | -729.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -373.588 | -455.411 | -455.381 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.130.638 | -2.313.561 | -2.244.031 | -1.815.250 | -1.840.400 | -1.789.650 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.070.410 | -1.301.450 | -1.093.747 | -1.057.900 | -1.083.050 | -1.032.300 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.150 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -215.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -216.925 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.287.335 | -1.302.200 | -1.094.497 | -1.058.650 | -1.083.800 | -1.033.050 |
Alle Beträge in EUR