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1.100.55.2.0.01 - Ausbau- und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung einschl. wasserwirtschaftlicher Anlagen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 302.877 235.080 373.253 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 302.877 235.080 373.253 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 747.400 767.081 767.081 747.400 747.400 747.400
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50 50
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 400 400 400 400 400 400
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.060.227 1.012.111 1.150.284 757.350 757.350 757.350
3.1 Personalaufwendungen -941.700 -997.800 -1.048.300 -1.074.900 -1.100.050 -1.049.300
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -804.150 -849.150 -729.150 -729.150 -729.150 -729.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen -373.588 -455.411 -455.381 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.130.638 -2.313.561 -2.244.031 -1.815.250 -1.840.400 -1.789.650
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.070.410 -1.301.450 -1.093.747 -1.057.900 -1.083.050 -1.032.300
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.150 -750 -750 -750 -750 -750
8 + kalkulatorische Kosten -215.775 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -216.925 -750 -750 -750 -750 -750
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.287.335 -1.302.200 -1.094.497 -1.058.650 -1.083.800 -1.033.050
Alle Beträge in EUR



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