- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 523.979 | 530.030 | 683.475 | 266.300 | 266.300 | 266.300 |
| aufgelöste Sonderposten | 340.779 | 271.480 | 417.175 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 837.400 | 867.081 | 867.081 | 847.400 | 847.400 | 847.400 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 141.800 | 28.800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.515.179 | 1.437.861 | 1.562.906 | 1.126.050 | 1.126.050 | 1.126.050 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.265.050 | -2.214.850 | -2.269.750 | -2.325.150 | -2.379.600 | -2.358.650 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.150.650 | -1.290.650 | -1.158.500 | -1.158.500 | -1.158.500 | -1.158.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -431.005 | -503.008 | -511.969 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -70.600 | -70.900 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.917.305 | -4.079.408 | -4.013.219 | -3.556.650 | -3.611.100 | -3.590.150 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.402.126 | -2.641.547 | -2.450.313 | -2.430.600 | -2.485.050 | -2.464.100 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -18.450 | -18.050 | -18.050 | -18.050 | -18.050 | -18.050 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -259.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-277.735 | -18.050 | -18.050 | -18.050 | -18.050 | -18.050 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-2.679.861 | -2.659.597 | -2.468.363 | -2.448.650 | -2.503.100 | -2.482.150 |
Alle Beträge in EUR