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55 - Natur- und Landschaftspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.073.759 1.186.166 1.386.243 1.348.829 1.382.969 1.314.797
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 443.259 375.196 540.623 499.359 511.099 518.777
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.789.400 4.824.491 4.824.491 4.799.400 4.799.400 4.799.400
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.623.550 2.622.500 2.632.500 2.632.500 2.632.500 2.632.500
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 681.384 141.934 44.884 43.150 43.150 43.150
2 = anteilige ordentliche Erträge 9.189.093 8.796.091 8.909.118 8.844.879 8.879.019 8.810.847
3.1 Personalaufwendungen -11.327.300 -11.197.250 -11.399.950 -11.631.850 -11.909.650 -12.114.750
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.945.503 -7.231.303 -6.333.753 -5.712.753 -5.708.525 -5.602.003
3.4 + planmäßige Abschreibungen -2.477.804 -2.621.133 -2.576.521 -62.323.040 -60.460.722 -53.357.626
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -554.900 -504.900 -504.900 -554.900 -554.900 -554.900
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -10.872.015 -11.211.935 -11.460.935 -11.360.935 -11.360.935 -11.360.935
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -31.178.872 -32.767.871 -32.277.409 -91.584.828 -89.996.082 -82.991.564
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -21.989.779 -23.971.779 -23.368.291 -82.739.950 -81.117.063 -74.180.717
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -327.650 -310.850 -314.450 -314.450 -314.450 -314.450
8 - kalkulatorische Kosten -2.234.267 0 0 0 0 0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-2.561.917 -310.850 -314.450 -314.450 -314.450 -314.450
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-24.551.696 -24.282.629 -23.682.741 -83.054.400 -81.431.513 -74.495.167
Alle Beträge in EUR



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