- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 51.183 | 6.598 | 4.683 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 51.183 | 6.598 | 4.683 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 328 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.700 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 101.650 | 68.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 155.860 | 75.876 | 5.460 | 450 | 450 | 450 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.239.150 | -1.216.050 | -1.174.500 | -1.202.300 | -1.230.600 | -1.259.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -281.800 | -283.350 | -283.800 | -283.800 | -283.800 | -283.800 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -109.912 | -52.759 | -35.788 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.850 | -65.200 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.696.712 | -1.617.359 | -1.561.088 | -1.553.100 | -1.581.400 | -1.610.400 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.540.852 | -1.541.483 | -1.555.628 | -1.552.650 | -1.580.950 | -1.609.950 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -109.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -124.712 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.665.564 | -1.556.283 | -1.570.428 | -1.567.450 | -1.595.750 | -1.624.750 |
Alle Beträge in EUR