- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.9.0.01 - Straßenrechtliche Sondernutzung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 93 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 93 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.208.698 | 2.198.698 | 2.198.698 | 2.198.550 | 2.198.550 | 2.198.550 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.385.000 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.593.791 | 3.577.083 | 3.577.083 | 3.576.550 | 3.576.550 | 3.576.550 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -743.950 | -830.050 | -850.650 | -871.650 | -892.950 | -914.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -447.850 | -428.300 | -428.650 | -428.650 | -428.650 | -428.650 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -40.254 | -52.527 | -60.153 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -135.700 | -134.600 | -75.500 | -75.500 | -75.500 | -75.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.367.754 | -1.445.477 | -1.414.953 | -1.375.800 | -1.397.100 | -1.419.000 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 2.226.037 | 2.131.606 | 2.162.130 | 2.200.750 | 2.179.450 | 2.157.550 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -14.650 | -15.050 | -15.150 | -15.150 | -15.150 | -15.150 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -40.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -54.904 | -15.050 | -15.150 | -15.150 | -15.150 | -15.150 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | 2.171.133 | 2.116.556 | 2.146.980 | 2.185.600 | 2.164.300 | 2.142.400 |
Alle Beträge in EUR