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1.100.54.4.0.01 - Bundesstraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.717.533 1.761.841 1.769.131 920.150 920.150 920.150
aufgelöste Sonderposten 791.074 841.691 848.981 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.057 55.824 55.824 3.450 3.450 3.450
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 17.300 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.350 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 25.694 25.767 25.767 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.802.935 1.866.682 1.873.973 946.850 946.850 946.850
3.1 Personalaufwendungen -453.300 -466.250 -476.050 -487.350 -498.800 -510.650
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.069.766 -2.051.400 -2.051.600 -2.051.600 -2.051.600 -2.051.600
3.4 + planmäßige Abschreibungen -4.081.598 -4.108.912 -4.122.942 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -29.050 -28.850 -29.550 -29.550 -29.550 -29.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.636.614 -6.658.312 -6.683.042 -2.571.400 -2.582.850 -2.594.700
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.833.679 -4.791.630 -4.809.069 -1.624.550 -1.636.000 -1.647.850
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -7.550 -7.550 -7.550 -7.550 -7.550 -7.550
8 + kalkulatorische Kosten -4.081.909 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -4.087.259 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -8.920.938 -4.796.980 -4.814.419 -1.629.900 -1.641.350 -1.653.200
Alle Beträge in EUR



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