- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.4.0.01 - Bundesstraßen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.717.533 | 1.761.841 | 1.769.131 | 920.150 | 920.150 | 920.150 |
| aufgelöste Sonderposten | 791.074 | 841.691 | 848.981 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.057 | 55.824 | 55.824 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.300 | 18.350 | 18.350 | 18.350 | 18.350 | 18.350 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.350 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 25.694 | 25.767 | 25.767 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.802.935 | 1.866.682 | 1.873.973 | 946.850 | 946.850 | 946.850 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -453.300 | -466.250 | -476.050 | -487.350 | -498.800 | -510.650 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.069.766 | -2.051.400 | -2.051.600 | -2.051.600 | -2.051.600 | -2.051.600 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -4.081.598 | -4.108.912 | -4.122.942 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.050 | -28.850 | -29.550 | -29.550 | -29.550 | -29.550 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.636.614 | -6.658.312 | -6.683.042 | -2.571.400 | -2.582.850 | -2.594.700 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -4.833.679 | -4.791.630 | -4.809.069 | -1.624.550 | -1.636.000 | -1.647.850 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -7.550 | -7.550 | -7.550 | -7.550 | -7.550 | -7.550 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -4.081.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -4.087.259 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -8.920.938 | -4.796.980 | -4.814.419 | -1.629.900 | -1.641.350 | -1.653.200 |
Alle Beträge in EUR