- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.2.0.01 - Kreisstraßen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 894.796 | 927.014 | 926.806 | 395.300 | 395.300 | 395.300 |
| aufgelöste Sonderposten | 495.491 | 531.714 | 531.506 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.238 | 35.544 | 35.544 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.500 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 16.311 | 16.357 | 16.357 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 949.645 | 993.715 | 993.507 | 412.350 | 412.350 | 412.350 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -453.300 | -466.300 | -476.100 | -487.400 | -498.850 | -510.700 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.375.020 | -1.363.600 | -1.363.900 | -1.363.900 | -1.363.900 | -1.363.900 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -2.576.699 | -2.607.355 | -2.606.787 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -179.050 | -170.500 | -162.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.800 | -27.650 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.611.868 | -4.635.405 | -4.637.187 | -2.041.700 | -2.053.150 | -2.065.000 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.662.223 | -3.641.689 | -3.643.680 | -1.629.350 | -1.640.800 | -1.652.650 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -2.583.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -2.589.114 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -6.251.337 | -3.647.189 | -3.649.180 | -1.634.850 | -1.646.300 | -1.658.150 |
Alle Beträge in EUR