1.100.54.2.0.01 - Kreisstraßen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 894.796 | 927.014 | 926.806 | 395.300 | 395.300 | 395.300 |
aufgelöste Sonderposten | 495.491 | 531.714 | 531.506 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.238 | 35.544 | 35.544 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.500 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 16.311 | 16.357 | 16.357 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 949.645 | 993.715 | 993.507 | 412.350 | 412.350 | 412.350 |
3.1 | Personalaufwendungen | -453.300 | -466.300 | -476.100 | -487.400 | -498.850 | -510.700 |
3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.375.020 | -1.363.600 | -1.363.900 | -1.363.900 | -1.363.900 | -1.363.900 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -2.576.699 | -2.607.355 | -2.606.787 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -179.050 | -170.500 | -162.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.800 | -27.650 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.611.868 | -4.635.405 | -4.637.187 | -2.041.700 | -2.053.150 | -2.065.000 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.662.223 | -3.641.689 | -3.643.680 | -1.629.350 | -1.640.800 | -1.652.650 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -2.583.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -2.589.114 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -6.251.337 | -3.647.189 | -3.649.180 | -1.634.850 | -1.646.300 | -1.658.150 |