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542 - Kreisstraßen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 894.796 927.014 926.806 395.300 395.300 395.300
aufgelöste Sonderposten 495.491 531.714 531.506 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.238 35.544 35.544 2.250 2.250 2.250
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 11.500 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.800 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 16.311 16.357 16.357 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 949.645 993.715 993.507 412.350 412.350 412.350
3.1 Personalaufwendungen -453.300 -466.300 -476.100 -487.400 -498.850 -510.700
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.375.020 -1.363.600 -1.363.900 -1.363.900 -1.363.900 -1.363.900
3.4 + planmäßige Abschreibungen -2.576.699 -2.607.355 -2.606.787 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -179.050 -170.500 -162.000 -162.000 -162.000 -162.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -27.800 -27.650 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.611.868 -4.635.405 -4.637.187 -2.041.700 -2.053.150 -2.065.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -3.662.223 -3.641.689 -3.643.680 -1.629.350 -1.640.800 -1.652.650
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900
8 - kalkulatorische Kosten -2.583.614 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-2.589.114 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-6.251.337 -3.647.189 -3.649.180 -1.634.850 -1.646.300 -1.658.150
Alle Beträge in EUR



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