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54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 16.374.090 16.602.523 16.849.346 18.265.193 18.588.561 18.800.054
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 11.772.540 12.091.773 12.338.596 13.754.443 14.077.811 14.289.304
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.473.620 5.637.077 5.637.077 4.888.050 4.888.050 4.888.050
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.697.400 1.773.200 1.773.200 1.773.200 1.773.200 1.773.200
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 107.400 61.350 0 0 0 0
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 1.010.190 460.627 371.376 3.800 3.800 3.800
2 = anteilige ordentliche Erträge 24.736.700 24.616.777 24.713.000 25.012.243 25.335.611 25.547.104
3.1 Personalaufwendungen -14.114.800 -13.988.000 -14.196.600 -14.534.950 -14.879.250 -15.231.000
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28.355.350 -31.318.050 -31.013.900 -28.835.950 -28.835.950 -28.835.950
3.4 + planmäßige Abschreibungen -59.154.296 -60.700.763 -61.543.276 -5.370 -5.234 -4.713
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -15.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -218.250 -209.700 -201.200 -201.200 -201.200 -201.200
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -6.234.400 -6.404.250 -6.388.600 -6.388.600 -6.388.600 -6.388.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -108.092.096 -112.660.763 -113.383.576 -50.006.070 -50.350.234 -50.701.463
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -83.355.396 -88.043.986 -88.670.576 -24.993.827 -25.014.623 -25.154.359
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -228.500 -201.350 -201.450 -201.450 -201.450 -201.450
8 - kalkulatorische Kosten -59.516.657 0 0 0 0 0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-59.714.757 -170.950 -171.050 -171.050 -171.050 -171.050
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-143.070.153 -88.214.936 -88.841.626 -25.164.877 -25.185.673 -25.325.409
Alle Beträge in EUR



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