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1.100.53.3.0.01 - Wasserversorgung für das Kerngebiet der Stadt Leipzig
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 22 92 92 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 22 92 92 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35 35 35 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 350 100 100 100 100 100
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 118.500 127.500 127.500 127.500 127.500 127.500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 47.200 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 166.108 127.728 127.728 127.600 127.600 127.600
3.1 Personalaufwendungen -185.200 -143.550 -146.950 -150.350 -153.800 -157.450
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.900 -9.150 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200
3.4 + planmäßige Abschreibungen -1.799 -2.340 -2.140 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -7.100 -7.000 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -202.999 -162.040 -165.490 -166.750 -170.200 -173.850
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -36.891 -34.313 -37.762 -39.150 -42.600 -46.250
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
8 + kalkulatorische Kosten -1.799 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -3.399 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -40.290 -35.913 -39.362 -40.750 -44.200 -47.850
Alle Beträge in EUR



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