- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 533 - Wasserversorgung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 22 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 22 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 10.366.100 | 5.318.900 | 5.318.900 | 5.318.900 | 5.318.900 | 5.318.900 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 10.488.508 | 5.450.128 | 5.450.128 | 5.450.000 | 5.450.000 | 5.450.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -185.200 | -143.550 | -146.950 | -150.350 | -153.800 | -157.450 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.900 | -9.150 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -1.799 | -2.340 | -2.140 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.100 | -7.000 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -232.999 | -162.040 | -165.490 | -166.750 | -170.200 | -173.850 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 10.255.509 | 5.288.087 | 5.284.638 | 5.283.250 | 5.279.800 | 5.276.150 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -20.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-22.464 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
10.233.045 | 5.286.487 | 5.283.038 | 5.281.650 | 5.278.200 | 5.274.550 |
Alle Beträge in EUR