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1.100.52.3.0.01 - Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 600 600 600 600 600 600
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 15.200 25.050 650 650 650 650
2 = anteilige ordentliche Erträge 155.800 165.650 141.250 141.250 141.250 141.250
3.1 Personalaufwendungen -1.055.400 -1.082.450 -1.081.200 -1.105.100 -1.129.600 -1.154.600
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -103.500 -104.700 -105.800 -105.800 -105.800 -105.800
3.4 + planmäßige Abschreibungen -949 -1.580 -1.700 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -45.500 -46.350 -47.850 -47.850 -47.850 -47.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.205.349 -1.235.080 -1.236.550 -1.258.750 -1.283.250 -1.308.250
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.049.549 -1.069.430 -1.095.300 -1.117.500 -1.142.000 -1.167.000
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
8 + kalkulatorische Kosten -949 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -949 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.050.498 -1.119.430 -1.145.300 -1.167.500 -1.192.000 -1.217.000
Alle Beträge in EUR



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