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523 - Denkmalschutz und -pflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 450.600 450.600 450.600 450.600 450.600 450.600
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 15.200 25.050 650 650 650 650
2 = anteilige ordentliche Erträge 466.950 476.800 452.400 452.400 452.400 452.400
3.1 Personalaufwendungen -1.832.900 -1.584.150 -1.594.950 -1.630.950 -1.667.800 -1.705.400
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -168.050 -169.250 -171.000 -171.000 -171.000 -171.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen -1.215 -2.036 -2.191 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -81.400 -83.000 -85.500 -85.500 -85.500 -85.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.083.565 -1.838.436 -1.853.641 -1.887.450 -1.924.300 -1.961.900
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.616.615 -1.361.636 -1.401.241 -1.435.050 -1.471.900 -1.509.500
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
8 - kalkulatorische Kosten -1.215 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-1.215 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-1.617.831 -1.411.636 -1.451.241 -1.485.050 -1.521.900 -1.559.500
Alle Beträge in EUR



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