- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.52.2.0.02 - Wohnungsvermittlung und -versorgung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 2.412 | 2.412 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 2.412 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 10.000 | 7.412 | 12.412 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -476.350 | -503.500 | -516.500 | -528.200 | -541.100 | -554.300 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.000 | -12.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -946 | -5.147 | -5.271 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -517.296 | -520.647 | -561.771 | -568.200 | -581.100 | -594.300 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -507.296 | -513.235 | -549.358 | -558.200 | -571.100 | -584.300 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -508.242 | -513.235 | -549.358 | -558.200 | -571.100 | -584.300 |
Alle Beträge in EUR