- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 522 - Wohnbauförderung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 2.412 | 2.412 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 2.412 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.050 | 5.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 14.550 | 11.962 | 16.962 | 14.550 | 14.550 | 14.550 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -583.050 | -610.700 | -624.150 | -638.300 | -653.750 | -669.500 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.950 | -20.050 | -48.100 | -48.100 | -48.100 | -48.100 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -946 | -5.713 | -5.837 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.800 | -6.100 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -637.746 | -642.563 | -684.387 | -692.700 | -708.150 | -723.900 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -623.196 | -630.601 | -667.424 | -678.150 | -693.600 | -709.350 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-624.142 | -630.601 | -667.424 | -678.150 | -693.600 | -709.350 |
Alle Beträge in EUR