- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.52.1.0.01 - Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 223.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 28.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.279.900 | 3.979.900 | 3.979.900 | 3.979.900 | 3.979.900 | 3.979.900 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 448.950 | 54.050 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.954.686 | 4.036.100 | 4.002.450 | 4.002.450 | 4.002.450 | 4.002.450 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.866.700 | -3.510.250 | -3.492.500 | -3.492.700 | -3.572.650 | -3.654.300 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -651.000 | -456.600 | -458.600 | -458.600 | -458.600 | -458.600 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -40.325 | -4.028 | -4.344 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -869.900 | -1.373.750 | -1.378.750 | -1.378.750 | -1.378.750 | -1.378.750 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.427.925 | -5.344.628 | -5.334.194 | -5.330.050 | -5.410.000 | -5.491.650 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.473.239 | -1.308.528 | -1.331.744 | -1.327.600 | -1.407.550 | -1.489.200 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -30.150 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -12.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -42.189 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.515.429 | -1.344.528 | -1.367.744 | -1.363.600 | -1.443.550 | -1.525.200 |
Alle Beträge in EUR