- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.51.2.0.05 - Geoinformationsdienste und Kartographische Serviceprodukte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 122.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 103.850 | 32.750 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 295.339 | 101.950 | 69.550 | 69.550 | 69.550 | 69.550 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -880.050 | -822.150 | -808.450 | -827.650 | -847.250 | -867.200 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -9.650 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -61.785 | -170.365 | -196.132 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -495.600 | -443.400 | -446.500 | -446.500 | -446.500 | -446.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.447.085 | -1.445.565 | -1.460.732 | -1.283.800 | -1.303.400 | -1.323.350 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.151.746 | -1.343.615 | -1.391.182 | -1.214.250 | -1.233.850 | -1.253.800 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 250.000 | 392.900 | 387.900 | 387.900 | 387.900 | 387.900 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -30.900 | -29.300 | -29.950 | -29.950 | -29.950 | -29.950 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -59.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 159.604 | 363.600 | 357.950 | 357.950 | 357.950 | 357.950 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -992.142 | -980.015 | -1.033.232 | -856.300 | -875.900 | -895.850 |
Alle Beträge in EUR