- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.51.2.0.04 - Führung des Liegenschaftskatasters Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 33.950 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 789.970 | 752.100 | 752.100 | 752.100 | 752.100 | 752.100 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.373.900 | -1.364.900 | -1.397.600 | -1.431.400 | -1.465.800 | -1.501.050 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -16.100 | -26.499 | -36.206 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -353.900 | -387.050 | -372.400 | -372.400 | -372.400 | -372.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.753.600 | -1.789.149 | -1.816.906 | -1.814.500 | -1.848.900 | -1.884.150 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -963.631 | -1.037.049 | -1.064.806 | -1.062.400 | -1.096.800 | -1.132.050 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 324.050 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -58.300 | -55.450 | -56.450 | -56.450 | -56.450 | -56.450 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -11.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 253.969 | 294.550 | 293.550 | 293.550 | 293.550 | 293.550 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -709.661 | -742.499 | -771.256 | -768.850 | -803.250 | -838.500 |
Alle Beträge in EUR