- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.51.2.0.03 - Geodatenerfassung und Vertragsmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 95.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 142.946 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -983.450 | -894.750 | -916.050 | -937.800 | -960.200 | -983.050 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.550 | -18.550 | -18.550 | -18.550 | -18.550 | -18.550 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -19.981 | -38.744 | -45.952 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -272.350 | -279.150 | -284.000 | -284.000 | -284.000 | -284.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.294.331 | -1.231.194 | -1.264.552 | -1.240.350 | -1.262.750 | -1.285.600 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.151.386 | -1.187.494 | -1.220.852 | -1.196.650 | -1.219.050 | -1.241.900 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -52.600 | -49.950 | -50.900 | -50.900 | -50.900 | -50.900 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -16.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 181.314 | 200.050 | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -970.071 | -987.444 | -1.021.752 | -997.550 | -1.019.950 | -1.042.800 |
Alle Beträge in EUR