- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.51.2.0.02 - Grundstückswertermittlung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 110.785 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -790.150 | -753.200 | -771.350 | -789.850 | -808.850 | -828.300 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.650 | -6.850 | -6.850 | -6.850 | -6.850 | -6.850 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -5.228 | -10.018 | -15.626 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -145.950 | -155.650 | -158.100 | -158.100 | -158.100 | -158.100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -947.978 | -925.718 | -951.926 | -954.800 | -973.800 | -993.250 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -837.193 | -864.018 | -890.226 | -893.100 | -912.100 | -931.550 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 340.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -28.150 | -26.750 | -27.250 | -27.250 | -27.250 | -27.250 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 308.707 | 223.250 | 222.750 | 222.750 | 222.750 | 222.750 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -528.486 | -640.768 | -667.476 | -670.350 | -689.350 | -708.800 |
Alle Beträge in EUR