- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 511101 Stadtplanung/Stadtentwicklung
- 511106 Verkehrsplanung
- 511108 Maßnahmen der Stadterneuerung
- 511109 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
- 511110 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH &. Co KG
- 511111 LGH GmbH & Co. KG
| 1.100.51.1.1.08 - Maßnahmen der Stadterneuerung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 3.520.578 | 4.523.331 | 4.445.277 | 2.598.750 | 2.598.750 | 2.598.750 |
| aufgelöste Sonderposten | 106.678 | 136.781 | 240.297 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 186.900 | 36.050 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.854.428 | 4.706.331 | 4.593.777 | 2.747.250 | 2.747.250 | 2.747.250 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.928.200 | -4.181.000 | -4.077.250 | -4.063.050 | -4.153.600 | -4.243.900 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.104.600 | -6.278.300 | -7.772.180 | -4.270.150 | -4.270.150 | -4.270.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -159.172 | -228.215 | -525.329 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -57.005 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -203.150 | -212.400 | -219.750 | -219.750 | -219.750 | -219.750 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.452.127 | -10.956.915 | -12.651.509 | -8.609.950 | -8.700.500 | -8.790.800 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -5.597.699 | -6.250.584 | -8.057.732 | -5.862.700 | -5.953.250 | -6.043.550 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -210.600 | -210.600 | -210.600 | -210.600 | -210.600 | -210.600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -52.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -259.844 | -207.350 | -207.350 | -207.350 | -207.350 | -207.350 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -5.857.543 | -6.457.934 | -8.265.082 | -6.070.050 | -6.160.600 | -6.250.900 |
Alle Beträge in EUR