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1.100.51.1.1.08 - Maßnahmen der Stadterneuerung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 3.520.578 4.523.331 4.445.277 2.598.750 2.598.750 2.598.750
aufgelöste Sonderposten 106.678 136.781 240.297 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 145.500 145.500 145.500 145.500 145.500 145.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 186.900 36.050 1.550 1.550 1.550 1.550
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.854.428 4.706.331 4.593.777 2.747.250 2.747.250 2.747.250
3.1 Personalaufwendungen -3.928.200 -4.181.000 -4.077.250 -4.063.050 -4.153.600 -4.243.900
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.104.600 -6.278.300 -7.772.180 -4.270.150 -4.270.150 -4.270.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen -159.172 -228.215 -525.329 0 0 0
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -57.005 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -203.150 -212.400 -219.750 -219.750 -219.750 -219.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.452.127 -10.956.915 -12.651.509 -8.609.950 -8.700.500 -8.790.800
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.597.699 -6.250.584 -8.057.732 -5.862.700 -5.953.250 -6.043.550
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -210.600 -210.600 -210.600 -210.600 -210.600 -210.600
8 + kalkulatorische Kosten -52.494 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -259.844 -207.350 -207.350 -207.350 -207.350 -207.350
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -5.857.543 -6.457.934 -8.265.082 -6.070.050 -6.160.600 -6.250.900
Alle Beträge in EUR



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