- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 511101 Stadtplanung/Stadtentwicklung
- 511106 Verkehrsplanung
- 511108 Maßnahmen der Stadterneuerung
- 511109 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
- 511110 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH &. Co KG
- 511111 LGH GmbH & Co. KG
| 1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 11.304.539 | 11.401.778 | 11.410.678 | 11.409.900 | 11.409.900 | 11.409.900 |
| aufgelöste Sonderposten | 189 | 778 | 778 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 799 | 799 | 799 | 500 | 500 | 500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 77.450 | 59.050 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 11.385.237 | 11.462.077 | 11.412.277 | 11.411.200 | 11.411.200 | 11.411.200 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.519.650 | -1.550.150 | -1.525.700 | -1.559.750 | -1.594.350 | -1.629.950 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -388.800 | -385.450 | -385.900 | -385.900 | -385.900 | -385.900 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -15.178 | -19.746 | -18.057 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -11.345.350 | -11.451.000 | -11.459.900 | -11.459.900 | -11.459.900 | -11.459.900 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.950 | -59.350 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -13.328.928 | -13.465.696 | -13.450.557 | -13.466.550 | -13.501.150 | -13.536.750 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.943.690 | -2.003.619 | -2.038.280 | -2.055.350 | -2.089.950 | -2.125.550 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -15.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -28.678 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.972.368 | -2.017.119 | -2.051.780 | -2.068.850 | -2.103.450 | -2.139.050 |
Alle Beträge in EUR