- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 511101 Stadtplanung/Stadtentwicklung
- 511106 Verkehrsplanung
- 511108 Maßnahmen der Stadterneuerung
- 511109 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
- 511110 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH &. Co KG
- 511111 LGH GmbH & Co. KG
| 1.100.51.1.1.01 - Stadtplanung/Stadtentwicklung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 275.000 | 298.000 | 268.000 | 268.000 | 205.000 | 205.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 241.400 | 36.450 | 36.450 | 36.450 | 36.450 | 36.450 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 792.900 | 459.950 | 429.950 | 429.950 | 366.950 | 366.950 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -5.917.650 | -5.782.750 | -5.915.350 | -5.971.250 | -6.028.650 | -6.164.250 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -661.450 | -568.300 | -484.700 | -559.700 | -524.700 | -559.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -13.880 | -12.507 | -10.834 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -289.600 | -292.800 | -303.950 | -303.950 | -303.950 | -303.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.132.580 | -6.906.357 | -6.964.834 | -7.084.900 | -7.107.300 | -7.277.900 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -6.339.680 | -6.446.407 | -6.534.884 | -6.654.950 | -6.740.350 | -6.910.950 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -226.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -126.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -352.030 | -226.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -6.691.710 | -6.672.407 | -6.760.884 | -6.880.950 | -6.966.350 | -7.136.950 |
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