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1.100.51.1.1.01 - Stadtplanung/Stadtentwicklung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 152.000 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 11.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 275.000 298.000 268.000 268.000 205.000 205.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 241.400 36.450 36.450 36.450 36.450 36.450
2 = anteilige ordentliche Erträge 792.900 459.950 429.950 429.950 366.950 366.950
3.1 Personalaufwendungen -5.917.650 -5.782.750 -5.915.350 -5.971.250 -6.028.650 -6.164.250
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -661.450 -568.300 -484.700 -559.700 -524.700 -559.700
3.4 + planmäßige Abschreibungen -13.880 -12.507 -10.834 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -289.600 -292.800 -303.950 -303.950 -303.950 -303.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.132.580 -6.906.357 -6.964.834 -7.084.900 -7.107.300 -7.277.900
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.339.680 -6.446.407 -6.534.884 -6.654.950 -6.740.350 -6.910.950
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000
8 + kalkulatorische Kosten -126.030 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -352.030 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -6.691.710 -6.672.407 -6.760.884 -6.880.950 -6.966.350 -7.136.950
Alle Beträge in EUR



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