- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 51 - Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 15.111.151 | 15.925.109 | 15.855.956 | 14.203.802 | 14.208.390 | 14.211.391 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 120.901 | 137.559 | 241.076 | 195.152 | 199.740 | 202.741 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.073.799 | 1.073.799 | 1.073.799 | 1.073.500 | 1.073.500 | 1.073.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.500 | 259.650 | 259.650 | 259.650 | 259.650 | 259.650 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 376.400 | 399.400 | 369.400 | 369.400 | 306.400 | 306.400 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 259.000 | 296.350 | 267.250 | 257.100 | 246.700 | 235.950 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 785.900 | 1.512.650 | 1.101.550 | 1.206.650 | 1.206.650 | 1.206.650 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 17.785.749 | 19.466.958 | 18.927.604 | 17.370.102 | 17.301.290 | 17.293.541 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -15.888.700 | -15.854.750 | -15.929.700 | -16.111.200 | -16.401.850 | -16.773.900 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.222.950 | -7.353.000 | -8.739.580 | -5.312.550 | -5.277.550 | -5.312.550 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -294.978 | -513.031 | -858.957 | -2.956.246 | -2.867.906 | -2.530.967 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -57.005 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -11.811.550 | -11.917.200 | -11.926.100 | -11.926.100 | -11.926.100 | -11.926.100 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.913.850 | -1.926.150 | -1.943.600 | -1.943.600 | -1.943.600 | -1.943.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -36.189.033 | -37.621.131 | -39.454.937 | -38.306.696 | -38.474.006 | -38.544.117 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -18.403.284 | -18.154.173 | -20.527.333 | -20.936.594 | -21.172.716 | -21.250.576 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.417.300 | 1.496.150 | 1.491.150 | 1.491.150 | 1.491.150 | 1.491.150 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -639.550 | -630.100 | -633.500 | -633.500 | -633.500 | -633.500 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -286.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
491.335 | 866.050 | 857.650 | 857.650 | 857.650 | 857.650 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-17.911.949 | -17.288.123 | -19.669.683 | -20.078.944 | -20.315.066 | -20.392.926 |
Alle Beträge in EUR