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424 - Sportstätten und Bäder
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 703.255 851.066 879.253 100.000 100.000 100.000
aufgelöste Sonderposten 703.255 751.066 779.253 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 12.877 12.877 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.032.850 953.450 1.083.550 1.083.550 1.083.550 1.083.550
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 167.600 167.600 167.600 167.600 167.600 167.600
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 306.350 76.150 1.750 1.750 1.750 1.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.210.055 2.061.143 2.145.031 1.352.900 1.352.900 1.352.900
3.1 Personalaufwendungen -2.732.850 -2.915.450 -2.941.000 -3.014.150 -3.088.800 -3.165.200
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.751.850 -4.373.850 -3.847.350 -3.847.350 -3.847.350 -3.847.350
3.4 + planmäßige Abschreibungen -2.892.622 -2.898.117 -2.847.962 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -6.283.250 -6.409.250 -6.409.250 -6.409.250 -6.409.250 -6.409.250
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.868.950 -1.898.700 -1.900.800 -1.900.800 -1.900.800 -1.900.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -17.529.522 -18.495.367 -17.946.362 -15.171.550 -15.246.200 -15.322.600
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -15.319.468 -16.434.224 -15.801.331 -13.818.650 -13.893.300 -13.969.700
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 88.150 88.150 88.150 88.150 88.150 88.150
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -16.500 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800
8 - kalkulatorische Kosten -2.900.994 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-2.829.344 66.350 66.350 66.350 66.350 66.350
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-18.148.811 -16.367.874 -15.734.981 -13.752.300 -13.826.950 -13.903.350
Alle Beträge in EUR



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