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1.100.41.4.0.03 - Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.756.179 1.920.800 1.920.800 1.896.250 1.896.250 1.896.250
aufgelöste Sonderposten 1.428 24.550 24.550 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.700 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 46.750 28.950 28.950 28.950 28.950 28.950
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.000 50.450 50.450 50.450 50.450 50.450
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 242.500 35.600 2.750 2.750 2.750 2.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.096.129 2.038.000 2.005.150 1.980.600 1.980.600 1.980.600
3.1 Personalaufwendungen -4.480.900 -4.358.000 -4.377.100 -4.148.300 -4.244.750 -4.342.400
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -326.950 -348.150 -325.350 -331.750 -331.050 -331.050
3.4 + planmäßige Abschreibungen -71.868 -134.066 -156.570 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -662.300 -1.742.800 -1.742.800 -1.643.850 -1.643.850 -1.643.850
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -5.323.350 -4.726.700 -4.833.350 -4.543.350 -4.543.350 -4.543.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -10.865.368 -11.309.716 -11.435.170 -10.667.250 -10.763.000 -10.860.650
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -8.769.240 -9.271.716 -9.430.021 -8.686.650 -8.782.400 -8.880.050
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 0 0 0 0 0
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550
8 + kalkulatorische Kosten -103.349 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -104.899 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -8.874.139 -9.273.266 -9.431.571 -8.688.200 -8.783.950 -8.881.600
Alle Beträge in EUR



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