- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.41.4.0.03 - Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.756.179 | 1.920.800 | 1.920.800 | 1.896.250 | 1.896.250 | 1.896.250 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.428 | 24.550 | 24.550 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.750 | 28.950 | 28.950 | 28.950 | 28.950 | 28.950 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.000 | 50.450 | 50.450 | 50.450 | 50.450 | 50.450 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 242.500 | 35.600 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.096.129 | 2.038.000 | 2.005.150 | 1.980.600 | 1.980.600 | 1.980.600 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.480.900 | -4.358.000 | -4.377.100 | -4.148.300 | -4.244.750 | -4.342.400 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -326.950 | -348.150 | -325.350 | -331.750 | -331.050 | -331.050 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -71.868 | -134.066 | -156.570 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -662.300 | -1.742.800 | -1.742.800 | -1.643.850 | -1.643.850 | -1.643.850 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.323.350 | -4.726.700 | -4.833.350 | -4.543.350 | -4.543.350 | -4.543.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.865.368 | -11.309.716 | -11.435.170 | -10.667.250 | -10.763.000 | -10.860.650 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -8.769.240 | -9.271.716 | -9.430.021 | -8.686.650 | -8.782.400 | -8.880.050 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -103.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -104.899 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -8.874.139 | -9.273.266 | -9.431.571 | -8.688.200 | -8.783.950 | -8.881.600 |
Alle Beträge in EUR