- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.41.4.0.02 - Gesundheitsschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 102 | 10.026 | 10.026 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 102 | 10.026 | 10.026 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 289.800 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 61.450 | 61.450 | 61.450 | 61.450 | 61.450 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 196.150 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 547.052 | 419.876 | 419.876 | 409.850 | 409.850 | 409.850 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.035.500 | -1.918.400 | -1.964.350 | -2.011.850 | -2.060.100 | -2.109.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -172.850 | -216.400 | -219.400 | -207.000 | -207.000 | -207.000 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -10.972 | -38.780 | -48.641 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -170.700 | -179.800 | -182.600 | -182.600 | -182.600 | -182.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.390.022 | -2.353.380 | -2.414.991 | -2.401.450 | -2.449.700 | -2.498.750 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.842.970 | -1.933.504 | -1.995.114 | -1.991.600 | -2.039.850 | -2.088.900 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 11.700 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -24.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -13.372 | 11.350 | 11.350 | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.856.341 | -1.922.154 | -1.983.764 | -1.980.250 | -2.028.500 | -2.077.550 |
Alle Beträge in EUR