Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.41.4.0.02 - Gesundheitsschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 102 10.026 10.026 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 102 10.026 10.026 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 289.800 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.000 61.450 61.450 61.450 61.450 61.450
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 196.150 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 547.052 419.876 419.876 409.850 409.850 409.850
3.1 Personalaufwendungen -2.035.500 -1.918.400 -1.964.350 -2.011.850 -2.060.100 -2.109.150
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -172.850 -216.400 -219.400 -207.000 -207.000 -207.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen -10.972 -38.780 -48.641 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -170.700 -179.800 -182.600 -182.600 -182.600 -182.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.390.022 -2.353.380 -2.414.991 -2.401.450 -2.449.700 -2.498.750
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.842.970 -1.933.504 -1.995.114 -1.991.600 -2.039.850 -2.088.900
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 11.700 12.050 12.050 12.050 12.050 12.050
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -700 -700 -700 -700 -700 -700
8 + kalkulatorische Kosten -24.372 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -13.372 11.350 11.350 11.350 11.350 11.350
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.856.341 -1.922.154 -1.983.764 -1.980.250 -2.028.500 -2.077.550
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite