- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.41.4.0.01 - Amtsärztlicher Dienst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 57 | 5.631 | 5.631 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 57 | 5.631 | 5.631 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.300 | 180.300 | 180.300 | 180.300 | 180.300 | 180.300 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 180.857 | 193.631 | 193.631 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -993.850 | -1.000.750 | -1.024.600 | -1.049.100 | -1.073.950 | -1.099.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.800 | -55.150 | -58.450 | -49.700 | -49.700 | -49.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -19.797 | -35.022 | -40.340 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -284.200 | -288.000 | -289.650 | -289.650 | -289.650 | -289.650 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.337.647 | -1.378.922 | -1.413.040 | -1.388.450 | -1.413.300 | -1.438.700 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.156.790 | -1.185.291 | -1.219.409 | -1.200.450 | -1.225.300 | -1.250.700 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -27.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -27.673 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.184.463 | -1.185.641 | -1.219.759 | -1.200.800 | -1.225.650 | -1.251.050 |
Alle Beträge in EUR