- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 15.997 | 8.397 | 8.397 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 15.997 | 8.397 | 8.397 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 18.889 | 18.889 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 444.600 | 400.850 | 400.850 | 400.850 | 400.850 | 845.350 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 461.297 | 428.836 | 428.836 | 401.550 | 401.550 | 846.050 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -498.200 | -511.700 | -522.300 | -533.050 | -545.050 | -557.300 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -353.000 | -355.300 | -360.650 | -360.650 | -360.650 | -355.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -438.653 | -426.500 | -425.477 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.167.000 | -2.349.000 | -2.540.000 | -2.540.000 | -2.540.000 | -2.540.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.850 | -23.500 | -24.250 | -24.250 | -24.250 | -24.250 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.479.703 | -3.666.000 | -3.872.677 | -3.457.950 | -3.469.950 | -3.477.250 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.018.406 | -3.237.164 | -3.443.841 | -3.056.400 | -3.068.400 | -2.631.200 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -429.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -442.351 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -3.460.757 | -3.250.514 | -3.457.191 | -3.069.750 | -3.081.750 | -2.644.550 |
Alle Beträge in EUR