- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 87.639 | 87.812 | 84.029 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 87.639 | 87.812 | 84.029 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.725 | 5.468 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 420.000 | 405.850 | 405.850 | 405.850 | 405.850 | 773.850 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 65.300 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 573.139 | 503.438 | 496.396 | 406.900 | 406.900 | 774.900 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.323.750 | -1.270.700 | -1.275.650 | -1.302.000 | -1.333.800 | -1.366.000 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -924.100 | -1.112.150 | -1.216.050 | -1.006.050 | -1.486.050 | -1.517.650 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -533.238 | -531.649 | -506.729 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -25.000 | -35.000 | -35.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -90.600 | -93.150 | -95.850 | -95.850 | -95.850 | -95.850 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.897.188 | -3.043.149 | -3.129.779 | -2.429.400 | -2.941.200 | -3.005.000 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.324.049 | -2.539.712 | -2.633.382 | -2.022.500 | -2.534.300 | -2.230.100 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -184.950 | -184.950 | -184.950 | -184.950 | -184.950 | -184.950 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -533.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-718.188 | -184.950 | -184.950 | -184.950 | -184.950 | -184.950 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-3.042.237 | -2.724.662 | -2.818.332 | -2.207.450 | -2.719.250 | -2.415.050 |
Alle Beträge in EUR