- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 62.043.626 | 70.529.811 | 74.363.360 | 71.852.000 | 71.852.000 | 71.852.000 |
| aufgelöste Sonderposten | 715.076 | 687.911 | 719.460 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.432.250 | 21.815.161 | 22.575.059 | 22.556.150 | 22.556.150 | 22.556.150 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.136.600 | 5.042.900 | 5.042.100 | 5.042.100 | 5.042.100 | 5.912.100 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.691.350 | 1.591.350 | 1.591.350 | 1.591.350 | 1.591.350 | 1.591.350 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.200.300 | 568.400 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 91.504.126 | 99.547.622 | 103.603.169 | 101.072.900 | 101.072.900 | 101.942.900 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -57.983.050 | -62.795.950 | -65.504.950 | -67.957.550 | -69.642.950 | -71.364.300 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.780.950 | -13.998.950 | -14.298.950 | -13.457.150 | -13.543.700 | -14.168.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -4.953.856 | -4.619.492 | -4.691.033 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -123.718.950 | -139.898.050 | -151.505.400 | -150.713.500 | -150.713.500 | -150.713.500 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.442.000 | -2.103.650 | -2.107.400 | -2.107.400 | -2.107.400 | -2.107.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -200.880.306 | -223.417.592 | -238.109.233 | -234.237.100 | -236.009.050 | -238.355.200 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -109.376.180 | -123.869.970 | -134.506.064 | -133.164.200 | -134.936.150 | -136.412.300 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.911.000 | -1.911.000 | -1.911.000 | -1.911.000 | -1.911.000 | -1.911.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -4.989.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -6.900.427 | -1.911.000 | -1.911.000 | -1.911.000 | -1.911.000 | -1.911.000 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -116.276.607 | -125.780.970 | -136.417.064 | -135.075.200 | -136.847.150 | -138.323.300 |
Alle Beträge in EUR