- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 1.100.36.3.5.01 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 3.601 | 3.601 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 3.601 | 3.601 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 111.550 | 26.550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 119.750 | 38.351 | 12.301 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.217.950 | -3.389.400 | -3.450.250 | -3.507.550 | -3.593.300 | -3.678.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.850 | -224.050 | -220.650 | -220.650 | -220.650 | -220.650 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -6.210 | -9.805 | -10.788 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -430.250 | -619.650 | -534.600 | -534.600 | -534.600 | -534.600 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -137.800 | -148.150 | -151.850 | -151.850 | -151.850 | -151.850 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.914.060 | -4.391.055 | -4.368.138 | -4.414.650 | -4.500.400 | -4.585.950 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.794.310 | -4.352.704 | -4.355.837 | -4.405.950 | -4.491.700 | -4.577.250 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -6.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -8.860 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -3.803.171 | -4.355.354 | -4.358.487 | -4.408.600 | -4.494.350 | -4.579.900 |
Alle Beträge in EUR