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3635 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 3.601 3.601 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 3.601 3.601 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 111.550 26.550 500 500 500 500
2 = anteilige ordentliche Erträge 119.750 38.351 12.301 8.700 8.700 8.700
3.1 Personalaufwendungen -3.217.950 -3.389.400 -3.450.250 -3.507.550 -3.593.300 -3.678.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -121.850 -224.050 -220.650 -220.650 -220.650 -220.650
3.4 + planmäßige Abschreibungen -6.210 -9.805 -10.788 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -430.250 -619.650 -534.600 -534.600 -534.600 -534.600
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -137.800 -148.150 -151.850 -151.850 -151.850 -151.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.914.060 -4.391.055 -4.368.138 -4.414.650 -4.500.400 -4.585.950
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -3.794.310 -4.352.704 -4.355.837 -4.405.950 -4.491.700 -4.577.250
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.650 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650
8 - kalkulatorische Kosten -6.210 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-8.860 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-3.803.171 -4.355.354 -4.358.487 -4.408.600 -4.494.350 -4.579.900
Alle Beträge in EUR



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