1.100.36.3.4.01 - Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 545.150 | 546.950 | 546.950 | 545.150 | 545.150 | 545.150 |
3.1 | Personalaufwendungen | -1.009.400 | -1.084.550 | -1.120.400 | -1.107.250 | -1.134.100 | -1.161.000 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -43.700 | -42.850 | -42.850 | -42.850 | -42.850 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -1.654 | -4.248 | -3.471 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -9.860.200 | -11.784.600 | -11.716.000 | -11.505.800 | -11.505.800 | -11.505.800 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.876.104 | -12.921.948 | -12.887.571 | -12.660.750 | -12.687.600 | -12.714.500 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -10.330.954 | -12.374.998 | -12.340.621 | -12.115.600 | -12.142.450 | -12.169.350 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -2.754 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -10.333.708 | -12.376.098 | -12.341.721 | -12.116.700 | -12.143.550 | -12.170.450 |