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3634 - Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 1.800 1.800 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.800 1.800 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 150 150 150 150 150 150
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 545.150 546.950 546.950 545.150 545.150 545.150
3.1 Personalaufwendungen -1.009.400 -1.084.550 -1.120.400 -1.107.250 -1.134.100 -1.161.000
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -43.700 -42.850 -42.850 -42.850 -42.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen -1.654 -4.248 -3.471 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -9.860.200 -11.784.600 -11.716.000 -11.505.800 -11.505.800 -11.505.800
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -4.850 -4.850 -4.850 -4.850 -4.850 -4.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -10.876.104 -12.921.948 -12.887.571 -12.660.750 -12.687.600 -12.714.500
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -10.330.954 -12.374.998 -12.340.621 -12.115.600 -12.142.450 -12.169.350
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
8 - kalkulatorische Kosten -1.654 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-2.754 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-10.333.708 -12.376.098 -12.341.721 -12.116.700 -12.143.550 -12.170.450
Alle Beträge in EUR



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