- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 62.150 | 68.751 | 68.751 | 62.150 | 62.150 | 62.150 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 6.601 | 6.601 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 1.780.000 | 1.980.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.586.950 | 1.586.950 | 1.586.950 | 1.586.950 | 1.586.950 | 1.586.950 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 286.050 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.717.300 | 3.641.601 | 3.741.601 | 3.735.000 | 3.735.000 | 3.735.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -5.346.200 | -5.277.900 | -5.417.600 | -5.406.550 | -5.537.300 | -5.667.950 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -389.650 | -383.150 | -435.500 | -369.450 | -369.450 | -371.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -24.759 | -27.335 | -24.466 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -38.895.600 | -48.027.300 | -49.251.000 | -46.840.900 | -46.840.900 | -46.840.900 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -468.350 | -477.250 | -487.650 | -487.650 | -487.650 | -487.650 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -45.124.559 | -54.192.935 | -55.616.216 | -53.104.550 | -53.235.300 | -53.367.700 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -41.407.259 | -50.551.333 | -51.874.615 | -49.369.550 | -49.500.300 | -49.632.700 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.800 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -24.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -29.559 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -41.436.818 | -50.556.683 | -51.879.965 | -49.374.900 | -49.505.650 | -49.638.050 |
Alle Beträge in EUR