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3633 - Hilfe zur Erziehung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 62.150 68.751 68.751 62.150 62.150 62.150
aufgelöste Sonderposten 0 6.601 6.601 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 1.780.000 1.980.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.586.950 1.586.950 1.586.950 1.586.950 1.586.950 1.586.950
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 286.050 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.717.300 3.641.601 3.741.601 3.735.000 3.735.000 3.735.000
3.1 Personalaufwendungen -5.346.200 -5.277.900 -5.417.600 -5.406.550 -5.537.300 -5.667.950
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -389.650 -383.150 -435.500 -369.450 -369.450 -371.200
3.4 + planmäßige Abschreibungen -24.759 -27.335 -24.466 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -38.895.600 -48.027.300 -49.251.000 -46.840.900 -46.840.900 -46.840.900
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -468.350 -477.250 -487.650 -487.650 -487.650 -487.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -45.124.559 -54.192.935 -55.616.216 -53.104.550 -53.235.300 -53.367.700
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -41.407.259 -50.551.333 -51.874.615 -49.369.550 -49.500.300 -49.632.700
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.800 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350
8 - kalkulatorische Kosten -24.759 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-29.559 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-41.436.818 -50.556.683 -51.879.965 -49.374.900 -49.505.650 -49.638.050
Alle Beträge in EUR



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