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3632 - Förderung der Erziehung in der Familie
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 79.250 99.100 99.100 82.300 82.300 82.300
aufgelöste Sonderposten 0 1.800 1.800 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 268.550 288.400 288.400 271.600 271.600 271.600
3.1 Personalaufwendungen -1.543.750 -1.643.750 -1.696.850 -1.679.200 -1.720.100 -1.760.500
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.050 -68.450 -67.650 -67.650 -67.650 -67.650
3.4 + planmäßige Abschreibungen -819 -3.818 -3.513 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -3.579.850 -4.353.750 -4.477.700 -4.037.800 -4.037.800 -4.037.800
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -2.550 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.146.019 -6.072.318 -6.248.263 -5.787.200 -5.828.100 -5.868.500
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -4.877.469 -5.783.918 -5.959.862 -5.515.600 -5.556.500 -5.596.900
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
8 - kalkulatorische Kosten -819 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-2.419 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-4.879.887 -5.785.518 -5.961.462 -5.517.200 -5.558.100 -5.598.500
Alle Beträge in EUR



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