- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 998.100 | 1.108.153 | 1.108.153 | 985.150 | 985.150 | 985.150 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 15.003 | 15.003 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 2.330.000 | 2.530.000 | 2.630.000 | 2.630.000 | 2.630.000 | 2.630.000 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.050 | 7.250 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.770.150 | 1.770.150 | 1.770.150 | 1.770.150 | 1.770.150 | 1.770.150 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 397.950 | 30.650 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.508.050 | 5.451.003 | 5.524.753 | 5.401.750 | 5.401.750 | 5.401.750 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -12.314.100 | -12.579.950 | -12.868.900 | -12.912.900 | -13.225.450 | -13.537.550 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.296.300 | -1.285.600 | -1.263.500 | -1.197.450 | -1.197.450 | -1.223.550 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -50.999 | -58.003 | -60.058 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -56.656.450 | -69.245.350 | -70.674.000 | -66.820.900 | -66.820.900 | -66.820.900 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.247.550 | -1.277.450 | -1.303.550 | -1.303.550 | -1.303.550 | -1.303.550 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -71.565.399 | -84.446.353 | -86.170.008 | -82.234.800 | -82.547.350 | -82.885.550 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -66.057.349 | -78.995.350 | -80.645.255 | -76.833.050 | -77.145.600 | -77.483.800 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -345.400 | -345.950 | -345.950 | -345.950 | -345.950 | -345.950 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -50.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-396.399 | -345.950 | -345.950 | -345.950 | -345.950 | -345.950 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-66.453.747 | -79.341.300 | -80.991.205 | -77.179.000 | -77.491.550 | -77.829.750 |
Alle Beträge in EUR