- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.923.700 | 1.333.150 | 1.333.150 | 1.140.550 | 1.140.550 | 1.140.550 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 55.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.214.550 | 1.568.150 | 1.568.150 | 1.375.550 | 1.375.550 | 1.375.550 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.411.100 | -879.850 | -895.750 | -915.850 | -936.750 | -957.950 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -868.500 | -628.250 | -627.650 | -627.650 | -627.650 | -602.650 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -1.001 | -1.412 | -1.349 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -6.795.850 | -7.520.750 | -7.666.050 | -6.794.150 | -6.794.150 | -6.819.150 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.050 | -68.000 | -70.050 | -70.050 | -70.050 | -70.050 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.200.501 | -9.098.262 | -9.260.849 | -8.407.700 | -8.428.600 | -8.449.800 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -6.985.951 | -7.530.112 | -7.692.699 | -7.032.150 | -7.053.050 | -7.074.250 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -2.001 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -6.987.951 | -7.531.112 | -7.693.699 | -7.033.150 | -7.054.050 | -7.075.250 |
Alle Beträge in EUR