- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 265.250 | 265.850 | 265.850 | 265.250 | 265.250 | 265.250 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -631.800 | -695.200 | -711.900 | -729.300 | -747.700 | -765.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -300 | -33.900 | -33.100 | -33.100 | -33.100 | -33.100 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -645 | -1.187 | -1.087 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -22.784.400 | -20.813.300 | -22.258.600 | -22.258.600 | -22.258.600 | -22.258.600 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.600 | -65.150 | -66.950 | -66.950 | -66.950 | -66.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -23.480.745 | -21.608.737 | -23.071.637 | -23.087.950 | -23.106.350 | -23.124.500 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -23.215.495 | -21.342.887 | -22.805.787 | -22.822.700 | -22.841.100 | -22.859.250 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-1.195 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-23.216.690 | -21.343.437 | -22.806.337 | -22.823.250 | -22.841.650 | -22.859.800 |
Alle Beträge in EUR