1.100.35.1.0.02 - Eltern- und Erziehungsgeld Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 97.400 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 97.600 | 1.400 | 1.400 | 200 | 200 | 200 |
3.1 | Personalaufwendungen | -940.350 | -907.500 | -929.400 | -952.250 | -975.800 | -999.800 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.750 | -63.000 | -61.700 | -61.700 | -61.700 | -61.700 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -147 | -2.663 | -2.521 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -78.350 | -76.550 | -77.900 | -77.900 | -77.900 | -77.900 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.064.597 | -1.049.713 | -1.071.521 | -1.091.850 | -1.115.400 | -1.139.400 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -966.997 | -1.048.313 | -1.070.121 | -1.091.650 | -1.115.200 | -1.139.200 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -697 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -967.693 | -1.048.863 | -1.070.671 | -1.092.200 | -1.115.750 | -1.139.750 |