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1.100.35.1.0.02 - Eltern- und Erziehungsgeld
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 97.400 1.200 1.200 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.200 1.200 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 97.600 1.400 1.400 200 200 200
3.1 Personalaufwendungen -940.350 -907.500 -929.400 -952.250 -975.800 -999.800
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -45.750 -63.000 -61.700 -61.700 -61.700 -61.700
3.4 + planmäßige Abschreibungen -147 -2.663 -2.521 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -78.350 -76.550 -77.900 -77.900 -77.900 -77.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.064.597 -1.049.713 -1.071.521 -1.091.850 -1.115.400 -1.139.400
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -966.997 -1.048.313 -1.070.121 -1.091.650 -1.115.200 -1.139.200
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -550 -550 -550 -550 -550 -550
8 + kalkulatorische Kosten -147 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -697 -550 -550 -550 -550 -550
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -967.693 -1.048.863 -1.070.671 -1.092.200 -1.115.750 -1.139.750
Alle Beträge in EUR



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