- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.35.1.0.01 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 42.857 | 42.857 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 42.857 | 42.857 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 625.600 | 67.800 | 23.150 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 625.600 | 110.657 | 66.007 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.937.200 | -4.527.500 | -4.594.700 | -4.681.750 | -4.796.750 | -4.914.300 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.100 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -17.985 | -91.594 | -93.666 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -1.216.000 | -1.316.000 | -1.216.000 | -1.016.000 | -1.016.000 | -1.016.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -476.250 | -479.700 | -481.350 | -481.350 | -481.350 | -481.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.653.535 | -6.422.044 | -6.392.966 | -6.186.350 | -6.301.350 | -6.418.900 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -6.027.935 | -6.311.387 | -6.326.960 | -6.184.500 | -6.299.500 | -6.417.050 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -17.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -26.135 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -6.054.070 | -6.319.537 | -6.335.110 | -6.192.650 | -6.307.650 | -6.425.200 |
Alle Beträge in EUR