315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 98.960 | 96.296 | 96.296 | 78.050 | 78.050 | 78.050 |
aufgelöste Sonderposten | 20.910 | 18.246 | 18.246 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 432.400 | 496.000 | 496.000 | 496.000 | 496.000 | 496.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 459.200 | 508.900 | 508.900 | 508.900 | 508.900 | 508.900 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |
1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 119.200 | 240.100 | 234.750 | 229.350 | 216.700 | 196.650 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 88.450 | 30.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.291.310 | 1.469.796 | 1.435.046 | 1.411.400 | 1.398.750 | 1.378.700 |
3.1 | Personalaufwendungen | -2.130.450 | -2.132.950 | -2.156.250 | -2.010.250 | -2.056.400 | -2.102.950 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.299.250 | -1.317.000 | -1.323.350 | -1.323.350 | -1.323.350 | -1.310.200 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -27.677 | -90.064 | -90.422 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -1.702.450 | -1.717.950 | -1.717.950 | -1.717.950 | -1.717.950 | -1.717.950 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.550 | -123.750 | -123.750 | -123.750 | -123.750 | -123.750 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.287.377 | -5.385.714 | -5.415.722 | -5.229.300 | -5.275.450 | -5.308.850 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.996.068 | -3.915.918 | -3.980.676 | -3.817.900 | -3.876.700 | -3.930.150 |
8 | - kalkulatorische Kosten | -60.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-60.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-4.056.560 | -3.915.918 | -3.980.676 | -3.817.900 | -3.876.700 | -3.930.150 |