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315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 98.960 96.296 96.296 78.050 78.050 78.050
aufgelöste Sonderposten 20.910 18.246 18.246 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 1.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432.400 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 459.200 508.900 508.900 508.900 508.900 508.900
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.100 92.100 92.100 92.100 92.100 92.100
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 119.200 240.100 234.750 229.350 216.700 196.650
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 88.450 30.400 1.000 1.000 1.000 1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.291.310 1.469.796 1.435.046 1.411.400 1.398.750 1.378.700
3.1 Personalaufwendungen -2.130.450 -2.132.950 -2.156.250 -2.010.250 -2.056.400 -2.102.950
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.299.250 -1.317.000 -1.323.350 -1.323.350 -1.323.350 -1.310.200
3.4 + planmäßige Abschreibungen -27.677 -90.064 -90.422 -50.000 -50.000 -50.000
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.702.450 -1.717.950 -1.717.950 -1.717.950 -1.717.950 -1.717.950
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -123.550 -123.750 -123.750 -123.750 -123.750 -123.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.287.377 -5.385.714 -5.415.722 -5.229.300 -5.275.450 -5.308.850
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -3.996.068 -3.915.918 -3.980.676 -3.817.900 -3.876.700 -3.930.150
8 - kalkulatorische Kosten -60.492 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-60.492 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-4.056.560 -3.915.918 -3.980.676 -3.817.900 -3.876.700 -3.930.150
Alle Beträge in EUR



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