- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 98.960 | 96.296 | 96.296 | 78.050 | 78.050 | 78.050 |
| aufgelöste Sonderposten | 20.910 | 18.246 | 18.246 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 432.400 | 496.000 | 496.000 | 496.000 | 496.000 | 496.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 459.200 | 508.900 | 508.900 | 508.900 | 508.900 | 508.900 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 119.200 | 240.100 | 234.750 | 229.350 | 216.700 | 196.650 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 88.450 | 30.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.291.310 | 1.469.796 | 1.435.046 | 1.411.400 | 1.398.750 | 1.378.700 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.130.450 | -2.132.950 | -2.156.250 | -2.010.250 | -2.056.400 | -2.102.950 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.299.250 | -1.317.000 | -1.323.350 | -1.323.350 | -1.323.350 | -1.310.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -27.677 | -90.064 | -90.422 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -1.702.450 | -1.717.950 | -1.717.950 | -1.717.950 | -1.717.950 | -1.717.950 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.550 | -123.750 | -123.750 | -123.750 | -123.750 | -123.750 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.287.377 | -5.385.714 | -5.415.722 | -5.229.300 | -5.275.450 | -5.308.850 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.996.068 | -3.915.918 | -3.980.676 | -3.817.900 | -3.876.700 | -3.930.150 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -60.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-60.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-4.056.560 | -3.915.918 | -3.980.676 | -3.817.900 | -3.876.700 | -3.930.150 |
Alle Beträge in EUR