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1.100.31.3.0.01 - Hilfen für Asylbewerber
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 4.657 4.657 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 4.657 4.657 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 82.950 81.850 81.850 81.850 81.850 81.850
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 65.050 65.050 65.050 65.050 65.050 65.050
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.080.000 21.597.000 18.430.000 18.430.000 18.430.000 18.430.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 39.200 34.050 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 10.267.200 21.782.607 18.581.557 18.576.900 18.576.900 18.576.900
3.1 Personalaufwendungen -830.800 -1.188.200 -1.198.400 -1.072.950 -1.099.400 -1.126.250
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.959.650 -6.620.900 -6.391.800 -6.821.800 -6.821.800 -6.821.800
3.4 + planmäßige Abschreibungen -2.810 -10.718 -10.956 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -11.582.300 -20.123.950 -19.298.050 -21.368.050 -21.368.050 -21.368.050
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -2.782.200 -5.024.100 -5.024.100 -5.024.100 -5.024.100 -5.024.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -19.157.760 -32.967.868 -31.923.306 -34.286.900 -34.313.350 -34.340.200
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -8.890.560 -11.185.261 -13.341.749 -15.710.000 -15.736.450 -15.763.300
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten -2.810 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -2.810 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -8.893.371 -11.185.261 -13.341.749 -15.710.000 -15.736.450 -15.763.300
Alle Beträge in EUR



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