313 - Hilfen für Asylbewerber Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 4.657 | 4.657 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 4.657 | 4.657 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 82.950 | 81.850 | 81.850 | 81.850 | 81.850 | 81.850 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.080.000 | 21.597.000 | 18.430.000 | 18.430.000 | 18.430.000 | 18.430.000 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 39.200 | 34.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 10.267.200 | 21.782.607 | 18.581.557 | 18.576.900 | 18.576.900 | 18.576.900 |
3.1 | Personalaufwendungen | -830.800 | -1.188.200 | -1.198.400 | -1.072.950 | -1.099.400 | -1.126.250 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.959.650 | -6.620.900 | -6.391.800 | -6.821.800 | -6.821.800 | -6.821.800 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -2.810 | -10.718 | -10.956 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -11.582.300 | -20.123.950 | -19.298.050 | -21.368.050 | -21.368.050 | -21.368.050 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.782.200 | -5.024.100 | -5.024.100 | -5.024.100 | -5.024.100 | -5.024.100 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -19.157.760 | -32.967.868 | -31.923.306 | -34.286.900 | -34.313.350 | -34.340.200 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.890.560 | -11.185.261 | -13.341.749 | -15.710.000 | -15.736.450 | -15.763.300 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | - kalkulatorische Kosten | -2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-8.893.371 | -11.185.261 | -13.341.749 | -15.710.000 | -15.736.450 | -15.763.300 |