- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 313 - Hilfen für Asylbewerber Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 4.657 | 4.657 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 4.657 | 4.657 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 82.950 | 81.850 | 81.850 | 81.850 | 81.850 | 81.850 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.080.000 | 21.597.000 | 18.430.000 | 18.430.000 | 18.430.000 | 18.430.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 39.200 | 34.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 10.267.200 | 21.782.607 | 18.581.557 | 18.576.900 | 18.576.900 | 18.576.900 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -830.800 | -1.188.200 | -1.198.400 | -1.072.950 | -1.099.400 | -1.126.250 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.959.650 | -6.620.900 | -6.391.800 | -6.821.800 | -6.821.800 | -6.821.800 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -2.810 | -10.718 | -10.956 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -11.582.300 | -20.123.950 | -19.298.050 | -21.368.050 | -21.368.050 | -21.368.050 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.782.200 | -5.024.100 | -5.024.100 | -5.024.100 | -5.024.100 | -5.024.100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -19.157.760 | -32.967.868 | -31.923.306 | -34.286.900 | -34.313.350 | -34.340.200 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.890.560 | -11.185.261 | -13.341.749 | -15.710.000 | -15.736.450 | -15.763.300 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-8.893.371 | -11.185.261 | -13.341.749 | -15.710.000 | -15.736.450 | -15.763.300 |
Alle Beträge in EUR